Facturación en Salud
Que es facturacion en salud
Es el documento que representa el soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios de salud, por venta de bienes o servicios suministrados o prestados por el prestador, que debe cumplir los requisitos exigidos por la DIAN
Clases de Facturacion en Salud
CAPITA:
Modalidad mediante la cual las partes establecen por anticipado y pagan una suma por usuario expuesto para la atención de la demanda potencial de un conjunto preestablecido de servicios y tecnologías de salud que se prestan en servicios de baja complejidad, a un número predeterminado de usuarios expuestos, durante un período definido de tiempo.
EVENTO:
Modalidad mediante la cual las partes acuerdan una suma por cada unidad de servicio y de tecnología en salud suministrada a la persona para la atención de sus requerimientos en salud.
PGP:
Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una suma global para cubrir durante un período determinado de tiempo, los servicios y las tecnologías de salud requeridas para la atención de episodios a una población predefinida dentro de un área geográfica, con condiciones de riesgo específicas estimadas y acordadas previamente entre las partes.
PERIODICA:
Es el valor que se reconoce por la atención de los afiliados al sistema general seguridad social en salud (SGSSS) en un periodo determinado, generando una sola factura que resulta de la sumatoria de los servicios prestados.
FACTURA DIRECTA
CONCEPTO DE FACTURA DIRECTA:
Es la acción de facturar servicios que no están asociado a ningún evento ambulatorio, urgencia y hospitalización.
Para generar una factura directa haga lo siguiente
1. En el menú que está a la izquierda del software FACTURACION Y
CARTERA opción FACTURACION luego Click Facturación Directa
2. Seleccione la sede a facturar , luego filtrar el paciente por nombre o por número de documento luego seleccione
3. Diligencia la fecha de prestación del servicio luego Cargar servicios prestados al paciente uno a uno
Nota: de acuerdo a la parametrizacion del contrato, el usuario debe seleccionar
Una vez cargado el servicio el sistema le solicitara digitar los rips cual corresponda, luego agregue el servicio
Para liquidar procedimientos terapéuticos quirúrgicos haga lo siguiente:
a. click en la pestaña de nuevo procedimiento
b. Debe seleccionar el procedimiento quirúrgico a liquidar
c. Seleccione el tipo de acto quirúrgico
Nota: Una vez seleccionado el tipo de acto quirurgico el sistema liquidara los honorarios, derecho de sala y materiales con los porcentaje que corresponda al manual tarifario contratado.
El usuario debera diligenciar los rips del procedimiento liquidado
Una vez liquidado el procedimiento quirúrgico y diligenciado los RIPS el usuario deberá hacer Click en la opción cargar procedimiento QX.
Cuando los servicios prestados a la paciente se encuentren cargados el usuario podrá iniciar la liquidación de la cuenta
Al hacer click en la opcion liquidar cuenta observamos en la siguiente pantalla, podra diligenciar los campos opcionales o de lo contrario iniciar liquidacion de cuenta.
En la siguiente pantalla se observa la liquidación de la cuenta en la que
el usuario podrá seleccionar la forma de pago haciendo click en el signo seleccionar la forma de pago guardar luego liquidar factura.
Facturacion Periodica
En el menú que está a la izquierda del software FACTURACION Y CARTERA opción FACTURACION luego Click Facturación Periódica.
Una vez ingresado al modulo de facturacion periodica observa la siguiente opcion para diligencial, selecionar la sede, seleccionar el contrato, el usuario pordra unificar las sedes, fecha de corte y diligenciar una observacion
luego de diligenciar los campos anteriores el sistema traera los volantes que se generaron con corte a la fecha diligenciada.
El usuario debera seleccionar los volantes que hacen parte de la cuenta.
Una vez seleccionado los volantes el usuario podra liquidar la cuenta. Generando la Factura con la sumatoria total de los volantes de servicios, y relacion de los servicios prestados agrupados valorizados y la sumatoria total.
Facturacion Capita
En el menú que está a la izquierda del software FACTURACION Y CARTERA opción FACTURACION luego Click Facturación Capitada.
En esta opción el usuario tendrá la opción de definir la fecha de la factura los rangos de los volantes, unificar las sedes si la entidad cuanta con mas de una sede, y seleccionar el contrato cápita.
El usuario deberá especificar el valor del contrato mes y el numero de usuario contratados, el sistema liquidará automáticamente el valor por usuario. Una vez cargado o diligenciado cada uno de los campos se generará la factura.
1. Digitar fecha de la elaboración de la factura
2. Definir el rango de los volantes si diferente al periodo de facturación
3. Seleccionar la sede si se requiere o existe una sola
4. Seleccionar el contrato
5. Concepto de la factura
6. Valor del contrato
7. Número de usuario capitado según contrato
8. El sistema calcula automáticamente el valor por usuario
9. Generar factura capacitada
luego de diligencias los campos anteriores el usuario debera hacer click en el siguiente icono 
luego se generara la factura capita.
URGENCIAS POR FACTURAR
En el menú que está a la izquierda del software FACTURACION Y CARTERA opción FACTURACION luego Click Urgencias por Facturar.
Son aquellos
pacientes que han sido atendidos y que cuentan con salida del centro de costo (urgencias),
Los facturadores deberan realizar un analisis de cuenta de los servicios prestados VS servicios cargados, automáticamente como farmacia,
paraclínicos, procedimientos, interconsultas, observación de urgencia, etc.
Al hacer click en el icono de los pacientes con salida, se visualizarán los
servicios prestados al paciente durante la estancia de la urgencia,
Al hacer click en la opcion liquidar cuenta observamos en la siguiente pantalla, podra diligenciar los campos opcionales o de lo contrario iniciar liquidacion de cuenta.
En la siguiente pantalla se observa la liquidación de la cuenta en la que el usuario podrá seleccionar la forma de pago haciendo click en el signo 
seleccionar la forma de pago guardar luego liquidar factura.
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